Gérer les bons de commande

Un bon de commande fixe le montant qu'un donneur d'ordre engage, souvent dans un marché public. Missea suit ce que les factures émises en consomment. Il bloque l'émission d'une facture qui dépasserait le montant engagé.

Seuls les administrateurs ajoutent et modifient les bons de commande.

Ajouter un bon de commande

1. Ouvrez la fiche du donneur d'ordre.
2. Dans la carte Bons de commande, cliquez sur Ajouter.
3. Saisissez la Référence, le numéro du bon.
4. Sous Période, saisissez le Début et la Fin du bon. Sans dates, le bon vaut pour toutes les missions du donneur d'ordre.
5. Saisissez le Montant engagé, hors taxes.
6. Réglez le Seuil d'alerte : 80 % par défaut.
7. Cliquez sur Ajouter le bon.

Un bon ne se supprime pas. Le bouton Modifier, sur sa ligne, le corrige.

Les missions qui consomment le bon

Une mission consomme le bon de commande choisi dans son contrat. Sur la page d'une mission, la carte Facturation propose un Bon propre à cette mission, parmi les bons qui couvrent sa date. Les coordinateurs peuvent aussi faire ce choix.

Suivre la consommation

Le consommé est le total hors taxes des factures émises sur ce bon, avoirs déduits. Chaque bon affiche une jauge, le consommé sur l'engagé et le reste.

(agrandir)

Le badge donne la part consommée, par exemple « 45 % consommé ». Il change de couleur dès le seuil d'alerte. Le badge Dépassé signale un bon dont le consommé dépasse l'engagé. La Pré-facturation prévient aussi, avec « au seuil » ou « dépassé » à côté de la référence du bon.

Quand le bon serait dépassé

Une facture qui dépasserait le montant engagé ne s'émet pas directement. Un administrateur peut l'émettre avec un motif : voir Émettre malgré le dépassement du bon de commande.

Voir aussi

• Émettre malgré le dépassement du bon de commande
• Créer un contrat
• Renseigner SIRET, code service et numéro d'engagement