Émettre malgré le dépassement du bon de commande

Une facture qui dépasserait le montant engagé de son bon de commande ne s'émet pas directement. Elle reste en brouillon. Un administrateur peut l'émettre quand même, en donnant un motif.

Seuls les administrateurs émettent une facture, dépassement ou non.

Repérer le dépassement

La Pré-facturation prévient avant même le brouillon. Le groupe porte le badge « Bon … dépassé », avec la référence du bon. Il précise : « Le montant engagé du bon de commande serait dépassé : le brouillon se prépare, mais son émission demandera la validation d'un administrateur. ».

Sur la page du brouillon, la carte Bon de commande dépassé indique ce qui reste sur le bon et le montant à facturer. Le bouton Émettre est alors remplacé par Émettre malgré le dépassement.

Émettre malgré le dépassement

1. Ouvrez la facture en brouillon.
2. Cliquez sur Émettre malgré le dépassement, en haut de la page. La page descend jusqu'à la carte Bon de commande dépassé.
3. Saisissez le Motif du dépassement, en 200 caractères au plus.
4. Cochez « Je confirme l'émission malgré le dépassement du bon de commande. ».
5. Cliquez sur Émettre malgré le dépassement.

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Ce qui se passe ensuite

La facture est émise. Le dépassement et son motif sont inscrits dans son historique et dans le Journal de la structure. Le bon passe à l'état Dépassé sur la fiche du donneur d'ordre.

Cas particuliers

• Une autre solution : si le donneur d'ordre a augmenté son engagement, corrigez le Montant engagé du bon. La facture s'émet alors normalement.
• Un coordinateur lit sur la carte : « Seul un administrateur peut émettre cette facture malgré le dépassement : demandez-le à un administrateur de votre structure. ».

Voir aussi

• Gérer les bons de commande